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濟(jì)南小規(guī)模代理記賬多少錢(qián)

好順佳集團(tuán)

2022-07-23 09:15:31

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內(nèi)容摘要：負(fù)發(fā)票導(dǎo)致稅額減少，我該怎么辦？我是濟(jì)南一家代理記賬公司的記賬會(huì)計(jì)師。這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候遇到了一個(gè)特殊的問(wèn)題?，F(xiàn)...

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負(fù)發(fā)票導(dǎo)致稅額減少，我該怎么辦？

我是濟(jì)南一家代理記賬公司的記賬會(huì)計(jì)師。這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候遇到了一個(gè)特殊的問(wèn)題?，F(xiàn)在我將簡(jiǎn)要解釋這個(gè)問(wèn)題。

案例背景說(shuō)明：2022年3月31日前，小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的稅率可選擇1或3。2022年4月1日起，小規(guī)模納稅人可開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。發(fā)票不再符合 1 稅率的條件。

A公司2022年3月開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，增值稅不含稅金額：，稅額為，稅率為1。由于發(fā)票信息，發(fā)票將在2022年4月紅字，開(kāi)紅- 不含稅額的信函發(fā)票，稅額為，稅率為 1，開(kāi)具發(fā)票信息正確，稅率為 3 的正型專(zhuān)用發(fā)票。

A公司二季度發(fā)票匯總?cè)缦拢?/p>

2022年7月小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)，電子稅務(wù)局登錄申報(bào)。系統(tǒng)自動(dòng)獲取的發(fā)票金額沒(méi)有問(wèn)題。免稅銷(xiāo)售額為，自動(dòng)計(jì)算的應(yīng)納稅額為：* = ，與稅控設(shè)備顯示的實(shí)際銷(xiāo)售稅額不同。

發(fā)現(xiàn)不一致后，查找原因，發(fā)現(xiàn)宏沖4月份開(kāi)具的負(fù)專(zhuān)用發(fā)票的稅率為1，當(dāng)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí)，無(wú)法扣除2的稅收優(yōu)惠。導(dǎo)致了這種差異。

手動(dòng)更改申報(bào)表，更改增值稅減免納稅申報(bào)表，填寫(xiě)減稅項(xiàng)目、減稅代碼及項(xiàng)目選擇：0001011608 湖北省外小規(guī)模納稅人，減按1稅率征收增值稅. 第 2 欄、第 3 欄、第 4 欄分別填寫(xiě)負(fù)專(zhuān)用發(fā)票扣除稅額 2. 變更增值稅申報(bào)表主表第 18 行，將當(dāng)期扣除額填寫(xiě)為.計(jì)算后顯示當(dāng)期應(yīng)納稅額為，與稅控設(shè)備匯總信息完全一致。

如下圖：增值稅減免納稅申報(bào)表

主要增值稅申報(bào)表形式：

但由于填寫(xiě)的金額為負(fù)數(shù)，電子稅務(wù)局系統(tǒng)不允許保存申報(bào)。

目前濟(jì)南各區(qū)稅務(wù)局都有自己的，代碼上都有做的功能。實(shí)名認(rèn)證后，就可以做電子稅局不能在代碼上做的工作了。因特殊情況，只有稅務(wù)局工作人員才能更正納稅系統(tǒng)中申報(bào)表的輸入項(xiàng)目。經(jīng)咨詢稅務(wù)局，確認(rèn)可以在代碼處更正該報(bào)告。

打印正確的報(bào)關(guān)單，每頁(yè)加蓋公章，上傳至碼辦系統(tǒng)。稅務(wù)局工作人員收到后，改正后，登錄電子稅務(wù)局繳納相應(yīng)稅款。此問(wèn)題已得到解決。濟(jì)南代理記賬公司

濟(jì)南小型代理記賬多少錢(qián)

，濟(jì)南代理記賬相對(duì)比北京、上海等一線城市便宜，一般情況下，濟(jì)南代理記賬的費(fèi)用是根據(jù)公司類(lèi)型來(lái)劃分的。小規(guī)模納稅人的代理記賬費(fèi)一般為每月200元，一般納稅人的代理記賬費(fèi)一般為每月500元。濟(jì)南代理記賬費(fèi)用按年繳納可優(yōu)惠。選擇代理記賬機(jī)構(gòu)后，您可以選擇按年支付服務(wù)費(fèi)。

濟(jì)南的代理記賬與其他城市的代理記賬相同。行業(yè)喜憂參半。公司在選擇代理記賬時(shí)，應(yīng)選擇具有代理記賬資質(zhì)、公司設(shè)立歷史悠久、會(huì)計(jì)服務(wù)團(tuán)隊(duì)良好的代理記賬公司。 .