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2024-05-09 09:01:58
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1、打開稅控盤，再輸入操作口令及密碼；
2、輸入密碼和口令后，再點登錄；
3、登陸后順利后再點擊報稅處理；
4、再次進入認證發(fā)票處理后再點擊網(wǎng)上抄報；
5、再次進入網(wǎng)上抄報后直接點擊呈報匯總表格；
6、上報到匯總最終后，線下財務(wù)到國稅局通過稅務(wù)申報；
7、線下申報順利后，直接點擊反寫即可結(jié)束稅盤清卡。
《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》
第二十條
同時具高下列選項中情形的，為本規(guī)定所稱做廢條件：
（一）發(fā)來退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未遠遠超過銷售方開票當(dāng)月；
（二）銷售方未抄稅而且未記賬；
（三）定購方未認證或是認證結(jié)果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”。
本規(guī)定所稱抄稅，是報稅前用IC卡也可以IC卡和軟盤抄取增票數(shù)據(jù)電文。第二十一條
一般納稅人補開專用發(fā)票應(yīng)在增值稅納稅申報期性格內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)納稅申報，在正常申報隸屬月份內(nèi)可分次向主管稅務(wù)機關(guān)所得稅申報。
本規(guī)定所稱所得稅申報，是納稅人持IC卡或者IC卡和軟盤向稅務(wù)機關(guān)報送開具發(fā)票數(shù)據(jù)電文。
增值稅發(fā)票網(wǎng)上報稅怎摸報
的詳細知識,希望也能幫到大家。
一、
增值稅發(fā)票網(wǎng)上報稅咋報
網(wǎng)上報稅流程萬分感謝:1、到稅務(wù)局去申請,并某些秘密;2、登入稅務(wù)局網(wǎng)站,鍵入納稅識別碼和密碼進入納稅申報;
3、再點擊所得稅申報申報時,將報表從電子報稅中文件導(dǎo)入到網(wǎng)上的報稅;
4、報稅后不打印上報到的報表。根據(jù),納稅人需要依法納稅,且依照常理法規(guī)考慮的期限和內(nèi)容若果申請辦理納稅申報。
二、一般納稅人報稅時間
一般納稅人每月1日要并且防偽稅控開具發(fā)票機的抄稅工作,在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的報稅時間前到辦稅服務(wù)廳1-10號看專業(yè)辦稅窗口、11-12號企業(yè)連續(xù)發(fā)行窗口或13-14號代開專票窗口中任意一個服務(wù)窗口都也可以申請辦理抄稅工作。
三、一般納稅人報稅流程
1、月底前進項發(fā)票認證解密
2、報稅前(大概在次月7日前)銷項發(fā)票抄稅(在中介機構(gòu)**的一般由中介機構(gòu)代為辦理抄稅)
3、打印出來本月開票清單
4、網(wǎng)上報稅:
A、如有直接開具普通發(fā)票,要導(dǎo)入
B、如得到也可以抵扣的“四小票”(貨運發(fā)票、廢舊物資發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品收購憑證、海關(guān)增值稅完稅旁證),必須采集導(dǎo)入
C、主表自動生成后,依據(jù)開發(fā)票清單,填列申報表中的“銷項明細”
D、如有進項交款、已不用交稅金(一般發(fā)生在銀色商貿(mào)企業(yè)輔導(dǎo)期)等情況,不需要填列
E、其余附報表格及會計報表一起網(wǎng)上申報、能接收回執(zhí)、再打印公章
5、確定納稅專戶內(nèi)有足夠的資金主要用于交納稅金
6、網(wǎng)上不打印的資料盡數(shù)開發(fā)票清單、金稅卡(如開發(fā)票由中介機構(gòu)代理則不要你隨身武器了)到稅務(wù)局大廳窗口通過反復(fù)對比,如確認無誤后,可以啦!如有問題,金稅卡鎖死,轉(zhuǎn)無比崗處理。
一、電子發(fā)票抄報稅操作流程
金稅盤操作步驟:所得稅申報一次性處理→辦稅廳抄報→選擇“所得稅申報盤”，點“抄稅”→“發(fā)票抄稅如何處理最終”，最后確認→報給匯總資料→提示“暑假手抄報數(shù)據(jù)上傳順利，請負責(zé)執(zhí)行遠程清卡操作，判斷→網(wǎng)上申報、繳稅款→點“近戰(zhàn)清卡”，提示“金稅設(shè)備也完成清卡能操作，”考慮→稅票會重啟，登陸后后欄里點“狀態(tài)”。
你如果這樣公司是不需要每月在抄稅后登陸后你所在省的電子稅務(wù)局申報納稅，然后把才這個可以清卡。
你就算個體戶才是不需要從一月份起，每三個月登錄你所在省的電子稅務(wù)局申報納稅，后再才可以不清卡。
遵循上面流程操作肯定沒能清卡，應(yīng)該是你這個戶內(nèi)部有問題了，沒法到稅務(wù)局前臺清卡。
二、抄報稅日期
抄稅日期為每月8日上次，增值稅報稅日期為10日以前，所得稅為15日以前
(一)當(dāng)月開發(fā)票情況
企業(yè)于每月最后一天要對當(dāng)月所開具的發(fā)票情況進行檢查，查驗所開具的發(fā)票有無錯誤的。是否存在地錯開發(fā)票、誤自動作廢(該作廢發(fā)票的未作廢發(fā)票;你不該作廢的卻做廢了)等情況，才發(fā)現(xiàn)根據(jù)上述規(guī)定情況需要立玄去處理，要以保證所得稅申報盤電子信息同紙介發(fā)票完全一致。
(二)抄稅時間的規(guī)定
1、企業(yè)應(yīng)在國家規(guī)定的申報期內(nèi)延后2天辦理抄報稅手續(xù)。同時應(yīng)盡量在直接辦理抄報稅成功了后，方可接受納稅申報。
2、不管是什么上月是否可以購買或開具證明稅控發(fā)票，企業(yè)都可以在抄報稅期內(nèi)先執(zhí)行“抄稅”操作，并到稅務(wù)機關(guān)接受認證發(fā)票，要不然企業(yè)下月將難以開具稅控發(fā)票。
3、不了明文規(guī)定的抄稅時間不得進行抄稅操作，否則將影響大企業(yè)出具稅控發(fā)票。
4、每月1日零時，將自動并且結(jié)賬，無論是企業(yè)有無并且抄稅，每月1日后開具證明的稅控發(fā)票都將自動出現(xiàn)記錄信息卑職一個月。故企業(yè)當(dāng)月繳銷的稅控發(fā)票應(yīng)及時之外不能執(zhí)行“發(fā)票作廢”，一旦結(jié)帳，企業(yè)將難以再將上月補開的稅控發(fā)票作廢。
5、個人建議企業(yè)每月使用新軟盤生成抄稅軟盤，即抄稅軟盤中僅存儲位置當(dāng)月抄稅數(shù)據(jù);特別是在跨年度抄稅時要在用新軟盤，即該軟盤中肯定不能修真者的存在上一年度的抄稅數(shù)據(jù)。同時，在抄稅時應(yīng)火藥類備份軟盤，并做到查殺病毒處理，以以免兩次就跑吧。
6、企業(yè)進行變更、注銷或轉(zhuǎn)戶時由主管稅務(wù)所實際認證子，將企業(yè)已使用的稅控發(fā)票存根聯(lián)進行掃描系統(tǒng)補錄;企業(yè)未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所聽從繳銷發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷，企業(yè)不得將庫存未用稅控發(fā)票實際仿偽稅控增票子進行作廢去處理。
7、由DOS版稅票子中改WINDOWS版增票子的企業(yè)，應(yīng)將上月執(zhí)行抄報稅操作后用DOS版稅票子直接開具的稅控發(fā)票，由主管稅務(wù)所按照認證子通過掃描系統(tǒng)補錄，同時將未可以使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所遵循繳銷發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷，另外再不再用DOS版增票子出具稅控發(fā)票。
8、有分開票機的企業(yè)在抄報稅時，應(yīng)按先將分開具發(fā)票機抄報稅再將主開具發(fā)票機抄報稅的順序，并在同一個抄報稅窗口辦理。
9、企業(yè)再一次發(fā)生涉稅事項變更時，應(yīng)是需要到第三稅務(wù)所去辦理有關(guān)變更手續(xù)。然后把持《稅務(wù)登記證》副本、《一般納稅人資格證》或《批復(fù)》、稅控盤、報稅盤等資料，于征期內(nèi)到申報大廳由我局征管科無關(guān)人員及航天信息技術(shù)人員變更信息。
三、抄報稅不順利的處理
企業(yè)統(tǒng)一上報的稅控發(fā)票存根聯(lián)明細數(shù)據(jù)軟盤和稅控IC卡經(jīng)主管稅務(wù)局查對后，兩者不一致的，應(yīng)區(qū)別相同情況作不勝感激處理:
1、因企業(yè)硬盤損壞等原因倒致軟盤中稅控發(fā)票記帳聯(lián)份數(shù)大于1稅控IC卡中單價和金額的，企業(yè)應(yīng)提供當(dāng)月所有稅控發(fā)票存根聯(lián)，到主管稅務(wù)所實際認證子并且掃描儀補錄。
2、因企業(yè)直接更換金稅卡等原因造成軟盤中稅控發(fā)票發(fā)票聯(lián)份數(shù)大于1稅控IC卡(不含稅控IC卡為零的情況)中單價和金額的，其軟盤中所含稅控發(fā)票存根聯(lián)明細數(shù)據(jù)可輸入數(shù)據(jù)抄稅子，但當(dāng)月前提是查明情況出現(xiàn)別種不一致情況的原因。
3、因企業(yè)計算機型號不匹配照成稅控IC卡中稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)為零的，參照提示可以卡內(nèi)的，將軟盤數(shù)據(jù)存入納稅申報;參照顯示肯定不能存入的，企業(yè)應(yīng)持當(dāng)月完全稅控發(fā)票存根聯(lián)到主管稅務(wù)所按照認證子通過掃描補錄。
4、因企業(yè)軟盤質(zhì)量問題因而難以喂養(yǎng)靈獸稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)的，企業(yè)應(yīng)新的報送材料軟盤。
據(jù)規(guī)定這個可以得到消息，電子發(fā)票抄報稅你的操作應(yīng)該要是抄稅、認證發(fā)票、認證，抄稅為:抄稅寫IC卡-→不打印眾多報表-→納稅申報。
不同類型的公司記賬報稅，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向好順佳會計師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
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