虹口財稅代理記賬辦理

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2024-08-26 09:13:17
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內(nèi)容摘要：虹口財稅代理記賬的操作流程虹口財稅代理記賬的操作流程主要包括以下幾個步驟：1. 代理記賬合同的簽訂- 項(xiàng)目部與顧客協(xié)商：確定服務(wù)項(xiàng)...

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虹口財稅代理記賬的操作流程

虹口財稅代理記賬的操作流程主要包括以下幾個步驟：

1. 代理記賬合同的簽訂- 項(xiàng)目部與顧客協(xié)商：確定服務(wù)項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)委托的營業(yè)時間和代理的核算方法。

雙方簽字蓋章：在代理賬戶委托合同上簽字并加蓋公章，填寫合同簽訂日期。
合同備案：項(xiàng)目部按合同編號順序簽訂代理虹口記賬合同，報檔案部門備案。
定期清理：檔案部門應(yīng)定期對代理會計(jì)委托合同的執(zhí)行情況進(jìn)行清理、，并報經(jīng)理辦公室。

2. 代理記帳步驟- 定期收取原始憑證代理：

月底領(lǐng)取交接單：每月月底，外包部到會計(jì)部領(lǐng)取《代理會計(jì)憑證資料交接單》，并與委托單位聯(lián)系，在約定的時間內(nèi)到現(xiàn)場領(lǐng)取。
查看原始單據(jù)：外包人員查看原始單據(jù)（包括報銷單、購銷發(fā)票、倉儲單、領(lǐng)料單、匯兌單、其他財務(wù)收支單據(jù)、相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同等）。
審核原始單據(jù)：檢查原始單據(jù)是否合法，單據(jù)金額是否與所附附件金額一致，相關(guān)單據(jù)的手續(xù)是否齊全，采購發(fā)票是否有憑證，買賣合同是否合法等。
核對貨幣資金單據(jù)：將審核后的貨幣資金單據(jù)與出納現(xiàn)金、銀行日虹口記賬逐筆核對，核對后的金額記入代理會計(jì)憑證資料交接單。
填寫交接單：代理會計(jì)憑證數(shù)據(jù)交接表應(yīng)填寫原始憑證及數(shù)據(jù)編號。文件應(yīng)裝在文件袋內(nèi)，并加蓋公章，由委托方簽字蓋章。
交接文件：外包人員返回公司后，應(yīng)將文件包交會計(jì)部，開箱交會計(jì)部，填寫《內(nèi)部憑證資料交接單》。
記賬、審核、修改：記賬部門完成工作后，應(yīng)與審計(jì)部門交接，填寫《內(nèi)部憑證資料交接表》。審核部門審核完憑證后，將數(shù)據(jù)返回會計(jì)部門修改記賬，填寫《內(nèi)部憑證數(shù)據(jù)交接單》。
編制報表和申報：記賬部門完成過賬工作后，應(yīng)當(dāng)編制會計(jì)報表和納稅申報表，同時進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報。
打印裝訂憑證：會計(jì)部門將憑證打印裝訂成冊，與外包部門交接財務(wù)報表、納稅申報單等資料，填寫《內(nèi)部憑證數(shù)據(jù)交接表》。
財務(wù)信息清理：財務(wù)信息清理完畢后，外包部應(yīng)在約定的時間內(nèi)移交委托方，填寫會計(jì)憑證及信息交接表，定期收取會計(jì)費(fèi)用。
配合會計(jì)部完成談判：外協(xié)部配合會計(jì)部完成會計(jì)人員與相關(guān)部門的談判。
交接單一式兩份：以上代理會計(jì)憑證資料交接單一式兩份，客戶一份，簿記部一份；內(nèi)部憑證資料交接單由外包部保管歸檔。
- 客戶把票送到門口：
檢查原始憑證：憑證金額與所附附件金額是否一致，相關(guān)文件的手續(xù)是否齊全，采購發(fā)票是否經(jīng)過認(rèn)證，購銷合同是否合法等。