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2022-06-11 11:56:28
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現在越來越多的人創業開公司，很多老板在管理過程中都有過這樣的困惑，感覺公司還沒賺到錢，會計卻跑去說要交稅!那是因為你和稅務局對“賺錢”的理解不同。
首先，當你的公司不賺錢的時候，你為什么要交稅?
你理解了“利潤”:指的是利潤,例如:你投資300000元,100000元收入,員工工資和租金和其他費用380000元,公司的賬戶還有20000元,280000元的資本損失,根本沒有利潤,損失的錢不需要納稅。
稅務局認為“賺錢”:稅務局是按合同金額，即你的收入來決定納稅，無論你的公司賺錢，只要有收入，就必須要交增值稅。所以，你在做產品定價的時候，一定要計算稅費，否則不僅賺不到錢，還得粘稅錢。
貴公司應繳哪些稅?
那經營企業，到底要交什么稅?讓我們從一張圖表開始，總結你創業時所付的稅。
1、企業銷售貨物要繳納增值稅
無論企業有利潤，要銷售產品或服務只需繳納增值稅，目前企業的納稅類型基本分為小規模納稅人和一般納稅人。
通常新成立或年收入在500萬以內的企業屬于小規模納稅人，小規模納稅人適用征稅率為3，疫情期間減1，值得一提的是:小規模納稅人季度銷售額在45萬元以下，年收入在180萬元以內(一般投票)，可免征增值稅。
當然，也有企業因為年銷售額超過500萬被稅務局強制認定或根據業務需要主動申請一般納稅人。一般納稅人營業稅稅率為6，建筑工程9，銷售貨物13!由于一般納稅人是可以抵扣進項稅額的，如果所有費用都能拿到增值稅發票，那么進出口抵扣后只需要繳納增值稅，稅負可能比小納稅人低。
例如:某公司與制造商共進400萬臺臺式電腦，制造商是一般納稅人，這里A公司開具增值稅專用發票400萬元，A公司將這批電腦以500萬元的價格賣給了老王，并開具了500萬元的增值稅發票給老王。A公司是小規模納稅人還是一般納稅人，應繳納多少增值稅?
小規模納稅人:500萬/ ×≈1000萬
一般納稅人:(500萬/)—(400萬/)≈1000萬
此外，企業還需要繳納增值稅附加稅，通常是企業實際繳納的增值稅X12，并根據現有政策享受相應的減免政策。主要包括城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加，稅費較低，基本可以忽略不計，這里就不做具體推出了。
一個人可以開多家公司，所以你可以根據自己的商業模式和業務需要來決定是選擇小公司還是一般納稅人。降低他們的稅收。
2. 企業賺錢，繳納企業所得稅
公司有利潤繳納企業所得稅，虧損不僅免征企業所得稅，還能在盈利年份彌補虧損。不超過5年的普通企業彌補虧損;企業行業受到疫情影響,如交通、餐飲、住宿、旅游、將延至8年;高新技術企業和科技型中小企業,它將擴展到10年。這是什么意思?
例如:你的公司去年虧損400萬美元，今年賺了600萬美元。彌補虧損后，只需要繳納200萬美元的企業所得稅。
通常公司所得稅=利潤× 25
如果你的公司是一個小利潤企業，你可以享受:年利潤在100萬以下，企業所得稅的實際稅負;100萬至300萬的部分，企業所得稅的實際稅負為5。300萬以上不屬于小微企業的，由25萬全額支付。
小型、低利企業識別標準:
(一)從事國家不限制或者禁止的行業的
(二)應納稅所得額不超過300萬元
(3)員工人數不得超過300人
(四)資產總額不超過人民幣5000萬元
無論你是小規模，還是一般納稅人，只要符合以上條件就屬于小型微利企業。因此，企業應該對自己的收入和資產進行實時監控，避免因為某些數據不符合小微企業標準而錯過優惠政策的遺憾。
如果您是高新技術企業，或者是注冊在前海、南沙保稅區的鼓勵類企業，企業所得稅可減15元!
如果您是小微利企業，而且注冊在前海保稅區，符合訪問目錄，讓您可以享受雙向疊加使用的政策。
例如:A公司2021年全年收入2000萬元，采購費用取得發票900萬元，員工工資300萬元，房租、差旅、促銷、稅費等費用500萬元，屬于A小利潤企業，A公司2021年企業所得稅多少?
利潤= 2000-900-300-500 = 300萬
企業所得稅= 100萬+(300萬- 100萬)X5= 1萬+ 10萬=1萬
企業的利潤與成本有關，成本越大，利潤就越少，納稅就越少。
企業的利潤與成本有關，成本越大，利潤就越少，納稅就越少。
因此,當企業購買商品,他們必須讓供應商盡量開具發票,貪婪不是發票,看似優惠數萬,因為沒有發票,你的購買成本稅前不能上市,這將導致你的利潤膨脹,不僅沒有省錢,但也要付更多的稅,易造成稅務稽查;
向員工支付工資，必須向公眾支付，并履行代扣代繳稅款義務，私人賬戶支付工資，人事費用成本不反映也會導致你的利潤被虛增;
房租、旅游、促銷等費用一定要盡量取得賬單，因為所有的費用都會影響您的利潤，費用少了1，可能會造成您多交幾十萬稅金的情況!
3、向股東繳納股息稅
公司賺錢了，如果個人股東想要分紅，稅后利潤上張，打自己的個人卡，需要按“應計、分紅、獎金收入”交20個稅，不分紅就不用交!
目前，絕大多數企業主都把公司當作自己的小金庫，以零用現金或貸款的形式頻繁地從公司拿錢到個人卡上，但從來不還!這容易違反偷稅、挪用資金、職務侵占罪。這種情況在你們公司發生過嗎?
4. 印花稅
印花稅通常是合約價值的萬分之五，疫情期間會減半。印花稅是一種小稅，所以企業在經營過程中往往會忽略它。
三、如何合法避稅?
通常我們在服務企業的過程中,在談到這個話題時,老板想直接獲得節稅的結果,但從不注意過程,事實上,如果你能確定您的企業稅收負擔的因素研究,然后你想保存稅目也達到了。
[決定稅收的9個因素]
1. 企業主體決定稅收:當您對外開展業務時，無論您使用個人、獨資經營者、合伙企業、有限公司、分支機構或公益基金會的身份，不同的企業主體有不同的稅收負擔
2. 股權結構決定稅收:無論你是個人股東、公司股東還是合伙股東，不同的持股方式也會影響你的稅收負擔
3、注冊地址決定稅負:公司誕生地點也會影響你的稅負。例如，海南自貿區鼓勵類企業可享受企業所得稅和個人所得稅15元的政策。前海保稅區可享受企業所得稅減征15的待遇。例如，在維爾京群島和開曼群島，很多公司在上市前會把他們的主要公司放在這里，只是因為這里的稅率為0
4、法律關系確定稅收:如勞動關系、勞動關系、采購關系、匹配關系、保障關系
5. 納稅人類型決定稅收:你的企業是小還是普通納稅人也會影響你的稅單
6、企業的性質決定了稅收收入:無論你是小微企業、高新技術企業還是科技型中小企業，不同的企業也會有所不同影響你的稅單
7. 銷售商品決定稅收:你是否銷售商品或服務也會影響你的稅收負擔。例如，小米的業務模型是硬件+服務
8. 是否能拿到發票決定稅收:是否能拿到產品購買和支出的發票也會影響你的稅收
9、國家政策確定稅收:小微企業180萬以內免征增值稅，軟件企業2個免征3個減半征收
的稅收籌劃是通過商業模式的創新，商業關系的重構，股權結構的安排和組合，實現整體化為部分，充分享受國家稅收優惠政策，讓稅收從一開始就不會發生，而不是試圖通過購買發票和膨脹人頭來降低稅收。
合理的個人避稅或企業避稅與非法逃稅只有一線之隔。個人或企業稍有操作失誤，很可能會被稅務局判定為違法。
想要合理的企業避稅，其實稅務局也明白“有水就清，無魚就無魚”的道理，只要企業避稅操作注意不要越過違法紅線，合理合法的企業避稅完全沒有問題。
任何人都有依法組織經營、享受稅收優惠的權利，而不是被迫多繳稅款。
聰明的老板“省稅”，聰明的老板“避稅”，愚蠢的老板“逃稅”。
不懂財務的老板:
要么在“繳稅”的路上，要么在“繳納罰款”的路上。
不是在去監獄的路上就是在去監獄的路上。
中國的國家稅收環境極其復雜，無論老板還是個人，雖然不財務，但一定要有財務和稅收意識。
說到稅收，除了個人，可以說是所有企業都要考慮的一個大問題。就連馬云和劉強東也在其中。否則，馬云怎么可能沒有工資，劉強東的年薪只有一元?
事實上，上述的節稅避稅方法是避稅中眾多避稅方法中的一種。這本書用數百個真實案例，結合各種避稅方法，告訴你如何正確合理避稅。
說到避稅，你可能會問:“納稅是一種不可推卸的責任。我們該如何談論合理避稅?“避稅難道不是犯罪嗎?”我們能做什么?在這個問題上，我們應該辯證地看待。避稅與逃稅不同。避稅是通過合理的方式減少稅收支出，偷稅漏稅不是對應稅項目征稅。
合法避稅是指納稅人在尊重稅法、依法納稅的前提下，采取適當措施逃避納稅義務，減少稅收支出。合理避稅不是偷稅漏稅，它是一種正常的法律活動。合理避稅不僅是財務部門的事，還需要市場、業務等部門的配合，從簽訂合同、資金收付等方面入手。
本書介紹了避稅的知識方法:
當然，有許多明智的方法來避稅。如果你想了解更多，順佳建議你了解避稅。如今，幾乎每個人都必須納稅。因此，學會如何合理、安全地避稅是非常重要的。學習之后，你可以省下很多稅。
在避稅方面有很多案例知識。愚蠢的老板在避稅，聰明的老板在合理避稅，聰明的老板在合理避稅。老板不懂財務，但他們必須懂財務。
佛山市注冊公司要交多少稅
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無論是電商公司，還是其他公司，只要是公司，就一定要做賬報稅，至于交稅不交稅，這是按照公司的納稅方式來計算的。
公司一般有以下幾種稅種:
1、增值稅，季度開票與企業收入合計在9萬以內，免征增值稅，如果小規模納稅人到稅務局代開票，是即時抵扣稅款，無增值稅免征哦
2、附加稅，附加稅包括:城建稅、教育附加稅等，是關于增值稅的12、是需要繳納的附加稅
3.個人所得稅從2017年開始，個人所得稅起征點從3500元提高到5000元，這意味著月收入低于5000元的個人不需要繳納個人所得稅
4、企業所得稅類(審計收集)和b(核定征收),是一種對利潤征稅的10(在100萬年的利潤),如果超過100萬個企業的年度利潤,所得稅征稅利潤25哦,季度所得稅需要預付款哦,還有一個,是一個b類,b類更簡單,直接按銷售額的1收集,根據行業不同的稅率是不同的,每個公司稅收是默許,b類是需要自己申請,可能不會批準,如珠寶、項目廣告,汽車這幾個行業,一般不會批準
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