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好順佳集團

2022-03-07 10:46:36

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內容摘要：一、什么是小規模納稅人和一般納稅人？小規模納稅人是指年銷售額低于規定標準、核算不健全、不能按規定報送相關稅務資料的增值稅納稅人。（所謂不完全核算是指未正確計算增值稅的銷項稅...

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一、什么是小規模納稅人和一般納稅人？

小規模納稅人是指年銷售額低于規定標準、核算不健全、不能按規定報送相關稅務資料的增值稅納稅人。（所謂不完全核算是指未正確計算增值稅的銷項稅、進項稅和應納稅額。）一般納稅人是指年增值稅銷售額（以下簡稱年應稅銷售額，包括公歷當年的所有應稅銷售額）超過財政部和企業實體制定的小規模納稅人標準。對于稅務機關，按照現行政策，營業收入超過500萬元的，必須登記為一般納稅人。一般納稅人的特點是增值稅進項稅可以從銷項稅中扣除。

2、小規模納稅人和一般納稅人的增值稅稅率是多少？、

增值稅對小規模納稅人采取簡易征收方式，適用于小規模納稅人的稅率稱為征收率。考慮到小規模納稅人經營規模小，核算不完善，難以按增值稅稅率計稅，難以使用增值稅專用增值稅抵扣進項稅額，因此實施了建議的按銷售征收率計算應納稅額的方法。 . 2017年7月1日起，小規模納稅人增值稅征收率調整為3，特殊行業增值稅稅率為5（如：房地產銷售、勞務派遣）。小規模納稅人應納稅額的計算方法為：應納稅額=銷售額×征收率

2020年以前，一般納稅人增值稅分為16、13、10、6、0五檔，2020年減稅稅率為13、9、6、0四檔。

增值稅稅率由原來的16個降至13個。主要范圍包括：銷售或進口貨物，提供加工、修理、置換勞務，提供有形動產租賃服務。在銷售或進口的商品中：糧食、自來水、書籍、飼料等，由原來的13個減至9個。原增值稅稅率10個減至9個。主要范圍有：運輸服務、郵政服務、建筑服務和房地產銷售。原增值稅適用6個稅率不變，主要范圍為：銷售無形資產、電信服務、金融服務、壽險服務，現代服務。

三、報稅周期

一般納稅人按月報稅，小規模納稅人一般按季報稅（例外：部分小規模納稅人也可以按月報稅）。正是因為一般納稅人的會計水平要優于小規模納稅人，所以一般納稅人每個月都需要申報增值稅，而小規模納稅人只需要在1月初、4月初、4納稅申報表在 7 月初和 10 月初進行。兩者都需要每月提交。

4、增值稅專項發放

一般納稅人可以開具增值稅專用發票，小規模納稅人不能開具增值稅專用發票。如需開具專用發票，只能請稅務局代為開具。一般納稅人拿到專票后可以抵扣進項稅額，但即使小規模納稅人拿到了專票，稅務局也不會讓你扣除。

5、如何向一般納稅人轉移小額？

年銷售額500萬以上的企業，必須登記為一般納稅人；而年銷售額在500萬以下的企業，包括新設立的企業，默認為小規模納稅人，但如果這些企業具有較高的會計水平，也可以申請成為一般納稅人。

6、小規模納稅人好還是一般納稅人好？

（1）考慮稅收負擔如果貴公司于2020年1月成立并開始運營，主要從事國內貿易和貨物銷售。 2020年1月至2020年12月12個月內，納稅人累計申報稅前銷售額100萬元。

假設1：如果您的企業本年度總銷項稅額為16萬元。并自成立以來共獲得進項稅金10萬元。如果是一般納稅人，一年內應申報繳納增值稅6萬元，增值稅負擔為6。（注：納稅人近期無購置固定資產計劃.)

在這種情況下，建議將公司注冊為小規模納稅人。原因是：如果也獲得100萬元的免稅銷售額，小規模納稅人只需申報繳納3萬元的增值稅，增值稅負擔僅為3元。與注冊為一般納稅人相比也就是說，減稅3萬元，增值稅負擔減少4，增值稅負擔減少50。

假設2：如果您的企業本年度總銷項稅額為16萬元。并自成立以來共獲得進項稅金14萬元。作為一般納稅人，一年內累計申報增值稅2萬元，增值稅負擔2倍。（注：納稅人近期無購置固定資產計劃。）

在這種情況下，建議將公司注冊為一般納稅人。原因是：如果同時獲得100萬元的免稅銷售額，小規模納稅人需申報繳納增值稅3萬元，增值稅負擔為3。登記為一般納稅人，稅額為減1萬元，增值稅負擔減1、30。

（2）考慮客戶對發票的需求如果與您開展業務的客戶一般都是大客戶，需要開專用發票，那么建議您申請一般納稅人。畢竟，比起稅負，企業的交易更重要。

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