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2022-03-31 16:11:53
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2020年6月30日政部核發的《中華人民共和國企業所得稅優惠政策的通知在海南自由貿易港稅[2020]31)和注意個人所得稅政策對高端人才短缺在海南自由貿易港稅[2020]32)。根據《關于海南保稅港區企業所得稅優惠政策的通知》，在海南保稅港區注冊經營的鼓勵類行業企業，減按15的稅率征收企業所得稅。在海南保稅港設立的旅游、現代服務業、高新技術產業企業新增對外直接投資所得，免征企業所得稅。根據《關于海南保稅港緊缺高端人才個人所得稅政策的通知》，對在海南保稅港工作的符合條件的人才，實際稅負超過15的，免征個人所得稅。
私募股權基金是一個高收入行業，如何合理合法地少繳稅一直是私募股權基金財務人員關注的焦點。
對于來自工資和薪金的個人所得，中國的最高累進稅率為45，遠高于香港和美國。面對海南的“雙15”政策，要降低工資個人所得稅，最好的辦法就是在海南設立一家私募基金管理公司的全資子公司。
關于海南保稅港企業所得稅優惠政策的通知稅[2020]31號):
《產業結構調整指導目錄(2019年版)》(中華人民共和國國家發展和改革委員會令第29號):
海南省稅務局公告2020年第4號:
簡介:
公司享受15的企業所得稅稅率并不難。
鼓勵創業投資和管理咨詢;
實質性操作缺乏量化指標。
從政策要求的四個方面來看，可以做到一定程度，但不知道抽查時需要做到什么程度:
如果可能的話，可以考慮提前與相關部門溝通，但要抽查部門提前溝通各部門的說法可能不一樣。
關于海南自由貿易港緊缺高端人才個人所得稅政策的通知稅[2020]32號):
Qiongfu[2020]第41期:
瓊財稅[2020]1019號:
簡介:
個人所得稅稅率為15，由省委人才開發局、省稅務局判定。似乎滿足不了高端人才的要求。退稅必須先納稅。
海南收入可享受15分，引發問題:年終獎金分配點。建議:將勞動關系轉移到海南，并在海南開始每月所得稅申報時向高管發放年終獎金。
人才儲備管理的另一個好處是:
只要該高管在海南省的人才名單中，其在海南的業務收入也可以按照15的規定征收個人所得稅。也就是說，如果凱瑞是通過海南的合伙企業收取的，那么作為合伙人的高級管理人員就會從該經營活動中獲得應稅收入。
15和45(超額累進的最高水平)之間的差值是多少?
假設年薪為80萬，你可以少繳5萬的所得稅;年薪為100萬，你可以少繳10萬的所得稅;如果你年收入為200萬，你可以少繳40萬的稅。
考慮到建立和維護一個公司的成本，如果年薪超過80萬，建議考慮以下操作。
如果企業名稱中有“投資”一詞，工商部門審批時會非常謹慎，擔心P2P或非法集資。并且根據流程，企業需要進行盡職調查，企業需要對資金進行說明，提供高管簡歷，以及未來的籌資計劃。此外，它還可能由國家發改委、商務部等多個部門會簽，以及與股權投資相關的地方協會主管單位的推薦信。
整個過程可能會變得很繁瑣，需要很長時間。
根據《民間投資基金監督管理暫行辦法》(中國證券監督管理委員會令第105號):
海南公司注冊資本設定為1000萬元，用于未來投資基金，并成為基金的合伙人，以保持靈活性。直接注資，可實現凈資產1000萬。
2020年6月3日，海洋華南地區11家重點公園舉行上市儀式:
2021年6月，海南省人民政府辦公廳印發《關于規范產業扶持財稅政策有關事項的通知》(瓊富辦(2021)18號)，指出所有市、縣政府、部門和相關園區“不得簽署或出臺與企業納稅直接掛鉤的扶持政策”。因此，目前各園區的政策差異不大。
在沒有退稅的情況下，哪個地區比較好，參考因素可能主要是個人偏好，如買房、子女高考移民等
根據目前的實踐經驗:
業務服務屬于“鼓勵類”，創業投資雖然也屬于“鼓勵類”，但業務范圍帶“投資”字，與公司名稱帶“投資”一樣，流程過于繁瑣。
《勞動法》中并沒有禁止個人與N家企業同時簽訂勞動合同的相關規定。只有中國資產管理協會(AMAC)才要求兼職。
根據《私募基金經理注冊須知》(2018年12月更新):
在AMAC看來，一個人是否為高級管理人員取決于如何填寫管理員的注冊信息。
私募基金經理注冊要求高級管理人員:法定代表人/執行合伙人(指定代表)、總經理、合規/風控人員。這些職位可以由同一個人擔任，例如法定代表人。
在海南公司領取工資和福利的人員，最好與原管理公司解除勞動合同，以避免兼職問題。在協會注冊的管理人員和員工，僅限與管理公司簽訂勞動合同的人員。
同時，確保在AMAC注冊所需的最低人數，例如:
法定代表人/執行合伙人(指定代表)、總經理:A(高級管理人員/海南人)
合規/風控負責人:B(高管/海南人)
副總經理:C、D(高級經理/均為公司管理人員)
一般員工:E(一般員工/公司管理者)
高級管理人員4人，兼職人員2人，總員工5人
或者:
法定代表人/執行執行合伙人(指定代表)、總經理、合規/風險控制負責人:A(高級管理人員/海南人)
副總經理:B(高管/公司管理者)
一般人員:C、D、E(一般人員/公司管理者)
高級管理人員2人，其中兼職員工1人，總員工5人
沒有法律法規禁止企業或個人繳納兩個或兩個以上的地方社會保障公積金。
境外服務公司在全國范圍內接受社保公積金的繳納，不會檢查或讓人們承諾只在一個地方繳納。
公司級別:
人力資源和社會保障局很好。
在企業所得稅稽查時，稅務局可能會質疑，企業在稅前支出中與企業自身的營業費用無關
個人層面:
未來，社會保障福利和養老金福利將涉及到如何享受的問題，例如，通常只能在一個地方辦理退休，不能在兩個地方領取養老金。公司的出資將被合并(充公)，個人的出資可以退還。
沒有法律或法規規定管理費只能支付給基金經理，但在審查基金產品備案文件時，AMAC可能會質疑LPA。
AMAC的主要擔憂是，基金經理將自己作為向未注冊的管理公司放貸的渠道。海南公司是一家全資子公司的經理，100人合并后，有解釋的余地。從實用的角度來看，目前的市場會向第三方支付管理費也是相當多的。
此外，托管銀行也可能會質疑，但一般來說，銀行會尊重LPA的規定，但可能會要求額外提供所有合伙人的決議，明確同意費用應直接支付給管理人指定的海南公司。
當然,它也可以改為允許海南公司發行發票給經理,也就是說,考慮海南公司提供服務(如咨詢服務)的經理,并支付相應的費用后海南公司經理從imf獲得費用。然而，海南公司是否在實質性運營中存在問題。
海南子公司注冊條件
什么是子公司?子公司是由母公司以全部或部分股份投資，在世界各地依法設立的國際企業實體中國法人企業。子公司在法律上獨立于母公司，擁有獨立完整的公司管理組織體系，具有較大的獨立性和一定的運作靈活性。同時，子公司的經營活動也應受母公司的控制，受母公司整體戰略和利益的制約。但這種控制是間接的，且與母公司持股比例呈正相關。所以下面就來了解一下海南公司注冊子公司的要求和流程。
一、海南公司注冊子公司的要求
根據《中華人民共和國公司登記管理條例》第四十六條、第四十七條、第四十八條的規定可知。主要內容如下:
1. 分公司是指公司在其住所以外設立的從事經營活動的組織機構。分支機構不具有企業法人資格。
2. 分公司的登記事項包括:名稱、營業地點、負責人、經營范圍。
3.分支機構名稱應符合國家有關規定。
4. 分公司的經營范圍不得超出公司的經營范圍。
5. 公司建立一個分支機構的,應當自決定之日起三十日內,向公司登記機關申請登記分支的位置,它需要通過有關部門規定的法律、行政法規或國務院決定,申請登記的，應當自核準之日起三十日內向公司登記機關提出。
2海南公司子公司注冊手續
1. 企業名稱預核準。到工商局填寫企業名稱預先核準申請表，工商行政管理機關將核準后的企業名稱預先核準通知書;
2. 申請license只有涉及到環境保護和消防，這一步才有必要。
3.申請工商營業執照。目前，你到工商部門拿到的是三證合一的《企業法人營業執照》。
4、密封。辦理營業執照后，到行政服務廳公安窗口辦理印章登記備案。經公安審批后，簽發《刻印許可證》即可刻印。
開一個銀行賬戶。申請人可提前預約銀行客戶服務，按銀行要求填寫表格，領取《開戶許可證》。該公司指出，到目前為止本書的所有程序都已完成。
建立子公司不僅有利于公司的快速發展的關鍵產品或服務和企業的核心競爭力的提高,還可以有效地控制子公司的經營風險范圍內通過建立獨立法人資格的子公司。設立子公司的過程很復雜，所以你需要熟悉注冊子公司的要求和程序。
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