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2022-04-02 17:52:28
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目前，越來越多的公司在增值稅壓力越來越大，大家都在尋找增值稅籌劃方案。
增值稅納稅籌劃方案主要有以下思路:
1、通過選擇不同納稅人身份進行納稅籌劃
2、通過選擇不同的銷售方式進行稅務籌劃
3.銷售稅務籌劃
4. 混合銷售的稅務籌劃
5、大型企業單獨納稅籌劃
6、充分利用稅收優惠進行稅收籌劃
7、延遲納稅籌劃
.．.
今天我們就根據稅收優惠政策為大家分析增值稅籌劃思路:
原則:利用地區稅收優惠政策，將公司的業務(特別是增量部分)轉移給優惠地區的新企業，以達到減輕稅負的目的。
目前，我國許多經濟發展園區都出臺了一系列的稅收優惠政策，促進地方經濟的發展，企業在園區注冊登記，享受稅收優惠，既稅收高效，又合法合理。目前，公司與全國多家一流園區合作。以上海公園為例。園區支持地方政府為注冊企業留存增值稅的40~80分;企業所得稅支持地方留存所得稅的40~80分;企業進入園區可節省50以上的稅收。小規模個人獨資企業(營改增)可申請核征。以服務業為例，核定個人稅率為2。總稅負最高http://www.azdms.com/，核查征收的稅金按五項累進繳納。
例描述
(以在優惠地區定居為例):
A公司是A科技公司。2019年全年不含稅銷售收入5000萬元，其中增值稅進項發票金額1000萬元。B公司也是一家科技公司。2019年全年不含稅銷售收入5000萬元，其中增值稅進項發票金額1000萬元。
與A公司不同的是，B公司注冊在A稅收優惠地區。A公司與B公司的納稅情況比較如下:
公司
公司B公司實際繳納的增值稅:(5000-1000)×6= 240萬B公司同時繳納的增值稅(5000-1000)×6= 240萬
因為他們不定居在稅收優惠地區，不享受地方財政支持，沒有退稅。
最后，A公司承擔增值稅:240萬元
B公司(在稅收優惠地區落戶的企業)
由于我們可以向稅收優惠地區的地方政府申請注冊創業扶持資金，享受稅收獎勵，具體政策如下:40的增值稅(地方留存部分50，增值稅按國家和地方5:5劃分，即50×80=40)。B公司支付的240萬元中，260×50= 130萬元上繳國家財政，260×50= 130萬元上繳地方財政，享受稅收優惠。地方財政提供給B公司130萬元×80= 104萬元，104萬元÷ 240萬元=43，等于實際支付給企業的增值稅創業扶持資金的43。
B公司最終承擔的增值稅為:240萬元- 104萬元= 136萬元，增值稅節余率達到43。
入駐稅收優惠地區的企業優勢:
1、可以獲得一定的資金支持;
2. 不需要來回到當地。所有事宜，如姓名核查、許可、年度審計和票證收據，均委托我們處理;
3、高利潤可申請個人稅務核實，享受固定稅率;
4、創業扶持資金有保障，由財政局直接撥付;
5、可直接申請10萬元版;
我們的優勢:
1. 10年以上地方政府投資經驗;
2. 非中介、專業服務機構、工商、稅務安排常駐人員第一時間解決客戶問題;
3.工商、稅收、金融與園區關系良好;
4、專門從事稅務籌劃，可合理減輕企業的稅負;
5、工商財稅托管服務，所有事項都打包給我們，不用擔心來回奔波，更省心，安心。
來自:WG的稅收優惠
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廣州公司注冊稅收優惠
高新技術企業是指在新領域進行科學技術開發或科學發明，或在原領域進行創新經營的企業。在對高新技術產業范圍進行界定的基礎上，可以從2008年國家頒布的《高新技術企業認定管理辦法》中對高新技術企業的概念進行界定。因此，在我國，高新技術企業一般是指國家頒布的“國家重點高新技術領域扶持范圍內進行技術成果的研發和轉化，形成企業核心自主知識產權，而在此基礎上開展經營活動的居民，是知識密集型和技術密集型的經濟實體。
良好的規劃
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這是每一個企業投資者首先要把握的基本點，也是高新技術企業稅收籌劃成功的關鍵。
我國高新技術企業涉及的行業很多，電子產業、生物工程、機電集成、軟件開發、集成電路等，不同的領域有不同的行業涉及的稅收政策，這就要求領導們認真考慮不同地區的稅收政策差異，做出必要的稅收籌劃。
高新技術企業享受稅收優惠政策的依據往往是企業資質。各項優惠政策能否獲得，取決于當地主管稅務機關的認可和批準，直接依據是各類紙質憑證。
三是與稅務機關保持良好的溝通，獲得稅收優惠，取得成功的稅務籌劃，最后決定到當地稅務機關對這一項稅收優惠進行審批，這就要求企業相關財務人員和管理人員經常與當地稅務部門保持良好的溝通，及時了解和掌握z新信息，及時調整稅收政策，確保規劃的及時性和先進性以及成功率。
如何選擇納稅人身份
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高新技術企業銷售、進口貨物和提供增值稅應稅服務，必須依法繳納增值稅。增值稅的納稅人按其經營規模和會計核算是否健全，分為一般納稅人和小規模納稅人。由于大多數高新技術企業生產的產品附加值高，這些技術含量高、附加值高的高新技術產品可抵扣的進項稅成本含量非常低。
因此，對于小型高新技術企業來說，選擇小規模納稅人比較合適;對于大型高新技術企業的一般納稅人，可以通過劃分的形式盡量減少銷售，這樣就可以具備小規模納稅人的條件，成為小規模納稅人，從而獲得減稅優惠。
充分利用優惠政策
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目前，我國西部大開發或少數民族自治區都出臺了一些稅收優惠政策，以促進當地經濟的發展。在稅收政策低的地區注冊企業不僅是最有效的稅收，而且是合理合法的。這里以在我國工業園區注冊的企業為例，園區注冊的企業用當地留存的50~80支持增值稅;企業所得稅用當地留存的50~80支持;企業通過進入園區，可以節省50以上的稅收。
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依法誠信納稅是納稅人的義務和自覺。企業避稅的方式有很多。然而，合理的納稅申報是企業避稅、節稅的最佳選擇。今天在這里為大家推薦一個合理合法的稅收優惠政策，只要企業注冊在稅收優惠政策上(注冊類型，無外地辦事處)，兩種方式:
1. 有限公司(一般納稅人):增值稅按地方財政收入的30- 80給予財政支持;企業所得稅按地方財政收入的30- 80給予財政支持。
2、個人獨資企業或合伙企業(一般納稅人):這個方法是缺乏或無法獲得輸入的企業,可以注冊為個人獨資企業或合伙核定的所得稅,所得稅稅率可以減少到2，通過稅收籌劃來解決企業成本、個人所得稅、股息等問題。
例如，近期入駐我區的一家企業2018年繳納增值稅5000萬元，企業所得稅2000萬元，個人所得稅500萬元。在此基礎上，增值稅、企業所得稅和企業個人所得稅的企業可享受地方政府70稅退稅基金支持。
計算方法:企業應納稅額=增值稅5000+企業所得稅2000= 7000萬元企業返還資金=(5000*50+2000*40)*70=2310(萬元)即A企業在我區落戶可減少納稅2310萬元。
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