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新注冊(cè)的小規(guī)模公司怎么開(kāi)票

好順佳集團(tuán)

2024-12-18 08:43:34

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內(nèi)容摘要：新注冊(cè)小規(guī)模公司開(kāi)票方式一、稅局代開(kāi)發(fā)票所需資料-基本存款賬戶(hù)信息表。-加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（已辦三證合一的納稅人）。-...

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新注冊(cè)小規(guī)模公司開(kāi)票方式

一、稅局代開(kāi)發(fā)票

所需資料

-基本存款賬戶(hù)信息表。

-加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（已辦三證合一的納稅人）。

-經(jīng)辦人身份證及復(fù)印件。
- 《代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票繳納稅款申報(bào)單》（一式三份）。
操作流程

-登錄電子稅務(wù)局→做存款賬戶(hù)備案→網(wǎng)簽三方協(xié)議→發(fā)票票種核定申請(qǐng)→代開(kāi)文書(shū)申請(qǐng)→帶上身份證去稅務(wù)局自助開(kāi)票機(jī)上打印發(fā)票就可以了。

-到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)文書(shū)受理窗口領(lǐng)取《代(監(jiān))開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)審批表》，填寫(xiě)后連同《稅務(wù)登記證》（副本）、經(jīng)辦人身份證明、稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的其他資料交主管稅務(wù)機(jī)關(guān)管理部門(mén)。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)管理部門(mén)對(duì)小規(guī)模納稅人的申請(qǐng)及附送資料進(jìn)行逐級(jí)審核并簽具意見(jiàn)，報(bào)分管副局長(zhǎng)批準(zhǔn)后，將審批表交人，告知納稅人征收窗口繳稅。納稅人憑審批表及完稅憑證到代開(kāi)發(fā)票窗口開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

二、領(lǐng)取Ukey回公司自開(kāi)發(fā)票

所需資料

-基本存款信息表。

-公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本。

-公司公章。
操作流程

-登錄電子稅務(wù)局→做存款賬戶(hù)備案→網(wǎng)簽三方協(xié)議→發(fā)票票種核定申請(qǐng)→申請(qǐng)?jiān)鲋刀惏l(fā)票→通過(guò)后預(yù)約所屬稅務(wù)局帶上公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章去申領(lǐng)Ukey→申領(lǐng)普通發(fā)票→電腦操作申領(lǐng)確認(rèn)，取稅務(wù)局領(lǐng)取發(fā)票，就可以回公司自己開(kāi)票了。

三、開(kāi)票注意事項(xiàng)

按規(guī)定開(kāi)票

-開(kāi)票時(shí)，按規(guī)定實(shí)際商品進(jìn)行開(kāi)票，不得變更名稱(chēng)等其他不合理開(kāi)票。

-不得虛開(kāi)，得按實(shí)際交易金額和內(nèi)容開(kāi)票。

-若是商貿(mào)公司，確保取得發(fā)票可對(duì)應(yīng)商品，不得隨意開(kāi)。

-商品編碼、名稱(chēng)，按規(guī)定選擇合適稅收分類(lèi)編碼，不得隨意選。
- 使用增值稅防偽稅控系統(tǒng)的納稅人，在開(kāi)具增值稅發(fā)票時(shí)，應(yīng)當(dāng)正確、規(guī)范的選擇對(duì)應(yīng)的商品和服務(wù)稅收分類(lèi)與編碼。
-若交易商品較多，可按一定規(guī)范開(kāi)銷(xiāo)貨清單，而且銷(xiāo)貨清單必須在開(kāi)票系統(tǒng)中填寫(xiě)打印。

-注意規(guī)范：發(fā)票打印時(shí)，一定要規(guī)范地打印到發(fā)票上，不能出格，不能打印不完整。

-做好發(fā)票管理，比如專(zhuān)票在傳遞過(guò)程中，最好不能損壞、污染。

-無(wú)論普票還是專(zhuān)票，開(kāi)票必須填寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)方納稅識(shí)別號(hào)，便于金稅四期大數(shù)據(jù)采集信息，可監(jiān)控到每張發(fā)票的去向。
小規(guī)模納稅人特殊情況

-小規(guī)模納稅人一般都是開(kāi)增值稅普通發(fā)票，也可以開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，但是需要開(kāi)專(zhuān)票到稅局代開(kāi)。部分地區(qū)和行業(yè)有自行開(kāi)具專(zhuān)票試點(diǎn)情況，例如全國(guó)91個(gè)城市月銷(xiāo)售額超過(guò)3萬(wàn)元或季銷(xiāo)售額超過(guò)9萬(wàn)元的住宿業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人可自行開(kāi)具專(zhuān)票，鑒證咨詢(xún)業(yè)也被納入試點(diǎn)范圍，但可能仍需到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)相關(guān)流程。
- 如果小規(guī)模公司季度銷(xiāo)售額不超度過(guò)9萬(wàn)，開(kāi)具發(fā)票可能涉及免稅情況（具體需依據(jù)相關(guān)政策）。