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好順佳集團
2022-05-05 09:37:36
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北京公司注冊咨詢營業稅和財稅
3月1日起，o注冊資本可以注冊為公司。1.首先需要核實公司名稱和股東身份證復印件，到便民服務中心辦理；2.以往辦理驗資報告需要到銀行、會計師事務所辦理；3.提供辦公場所租賃協議及房產證復印件；4.工商登記；5.稅務登記
一般納稅人納稅申報流程
認證發票流程
進入企業電子報稅管理→進項發票管理→防偽稅控進項專用發票管理→添加→記錄數據（填寫全部紫框）→保存→審核。
錄完之后，檢查一下，看有沒有什么不對的地方。
導出待認證的專用發票→選擇錄入日期→確認→寫入在線認證文件→保存到自己建立的文件夾（命名文件夾：待認證文件）→會顯示一句話：寫入文件成功。
進入國稅網→發票認證→在線認證→瀏覽→選擇文件夾中需要認證的文件→上傳→關閉。
查詢→查看認證是否通過。
認證通過→下載認證結果→進入下載→選擇認證101→選擇當月所屬月份→下載→放入認證結果文件夾→立即下載。
下載認證結果通知單→進入下載→選擇當月→下載→保存到認證結果文件夾→打印。
導入認證結果（最好月底，下載指南）→進項發票管理→專用進項發票導入→電子數據認證結果讀取→讀取(rr00101)→讀取認證結果（ZIP壓縮文件）→保存→退出。
查詢發票是否認證成功（如果成功，則已認證“打勾”）
2.月初報稅：
1.月數
先抄稅（記得抄兩遍，一定要顯示“抄稅成功”）：
首次抄稅：將“增值稅防偽稅控系統卡（IC卡）”插入黑卡槽→打開防偽開票系統→進入系統→納稅申報辦理→抄稅辦理→選擇當前數據→確認。
第二次抄稅：網上抄稅：將“增值稅防偽稅控系統卡（IC卡）”插入龍山稅友卡槽→打開易稅入口（密碼:123456)→網上抄稅→網上抄稅→第一步：網上抄稅→確認。（稅務復印已完成）
⑵可將銷項發票直接導入企業電子納稅申報：
將增值稅防偽稅控系統卡（IC卡）插入黑卡槽→打開防偽系統→發票管理→發票查詢→期間默認→確認→打開企業電子報稅→輸出發票管理→從開票查詢界面(R)讀取發票→發票查詢界面（一張一張）→保存。
（三）進行納稅申報：
首先，檢查一下剛才進口的發票是否正確。輸出發票管理→查詢。
納稅申報→申報主頁面→選擇正確的申報期→所有核對數據正確的保存審核→先制作其他附表，再制作主表（納稅申報表）→在主表中填寫，即將主表25欄的數量填寫為30欄。
生成申報盤→選擇申報盤文件→收好→上線國地稅網→申報征收→一般納稅人錄入申報→申報盤上傳XML文件→確認→申報盤上傳ZIP壓縮文件→確認→顯示稅額→計算應納稅額→正確結算稅款。
（四）繳稅時清卡：
將“增值稅防偽稅控系統卡（IC卡）”插入龍山稅友卡槽→打開易稅入口（密碼:123456)→網上復印納稅申報表→網上復印納稅→第三步：明證→確認。（會顯示清卡成功）
注：申報地稅時：增值稅=當月不含稅產量-不含稅進項
地稅的增值稅“實際應納稅額（費）額”必須等于國稅的增值稅。如果不相等，可以在“申報納稅總額或總額”上修改。
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